商界杂志订购流程及费用管理制度表格

1、接收已核准并审批的请购单｜请购单｜采购员｜ 1、采购人员依需求缓急，参考采购历史记录或供应商所提供的资料，至少精选两家以上供应商进行比价和议价，2、询价伍佰元以上的物资需上报总经理说明情况。

1、理清项目。首先,财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的,哪些项目报销的流程和签字的人是一样的,哪些是不一样的,清理一次后就心中有底了。2、拟定初稿。然后,

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，

六、成本、费用核算岗位七、销售和利润核算岗位八、应收应付款核算岗位九、总账报表岗位十、稽核岗位第三节财务部组织机构设置基本原则一、财务与会计机构分置细则二、